ISO9001认证需提供资料
2017/8/23
ISO9001调查资料
编号：JSB-007
项目： ISO9001：2015 □
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公司名称 |
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公司地址 |
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电话 |
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传真 |
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邮编 |
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产品范围 |
的生产和服务 |
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特殊工序 |
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外包方 |
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外包项目（运输） |
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组织结构图
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ISO9001基础资料
1、 人事工作准备
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人员姓名 |
职务 |
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总经理 |
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管理者代表 |
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办公室主任 |
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技术部或质检部部长 |
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生产部部长 |
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供销部部长 |
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检验员 |
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采购员 |
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车间主任 |
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仓库 |
注： 编制（受控文件清单、 文件领用/回收、培训计划、 培训实施记录、 员工教育培训档案、岗位能力要求、内审员资格证书、任命书、5S检查表、质量目标）
2、生产工作准备
（一）工艺流程（生产参数）
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注：根据工艺流程编制（作业指导书、特殊工序、产品首/巡检记录单、特殊工序确认记录、参数记录、生产计划单）
（二）生产设备
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设备名称 |
型号规格 |
数量 |
使用部门 |
检修项目 |
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注：编制（设备台帐、设备检修计划、设备检修记录、设备维护保养记录）
（三）计量器具
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设备名称/数量 |
型号规格 |
设备 编号 |
生产厂家 |
购入日期 |
使用部门 |
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注：编制（计量器具台帐、计量器具鉴定计划、计量器具检定证书）
3．检验规范（包括进货及成品检验）
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生产工作准备
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日生产能力 |
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车间工人数 |
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月生产量 |
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工厂占地面积以及建厂时间 |
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注：编制（生产日报表、生产计划单）
常规产品清单
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序号 |
产品名称 |
规格型号 |
产品主要特性 |
生产能力 |
备 注 |
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4．采购工作准备
供应商名单（备注：向每家单位采购的原材料以及每月的采购数量）
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供方名称 |
提供原材料 |
型号规格 |
月需求量 |
采购周期 |
电话 |
相关联系人 |
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注：编制（供方质保能力调查表、供方评定记录表、供方履历表、合格供方名单、采购计划、采购通知单）
5、销售工作准备（备注：向客户公司每月的销售量）（至少三家）
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客户名称 |
主要购买产品 |
型号规格 |
月购买量 |
购买周期 |
电话/联系人 |
地址 |
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注：编制（常规产品清单、订单及电话记录评审表、合同执行汇总表、年度服务计划、产品质量征询表、顾客满意度调查表、顾客满意度汇总表、顾客档案）
另：营业执照复印件和组织机构代码复印件各两份并加盖公司公章
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